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{"sheet":"Hoja2","index":0,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[0,"Si","Cliente","Cedula de ciudadania","Natural","Manufacturero"]
[1,"No","Proveedor","NIT","Juridica","Servicios"]
[2,null,"Empleado","Pasaporte",null,"Comercio"]
[3,null,"Accionista","Cedula de Extranjeria"]
[4,null,"Aliado de negocio","Otra"]
[5]

{"sheet":"Impacto y Frecuencia","index":1,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,2,35,8],[36,2,36,8],[3,0,8,0],[10,0,15,0],[17,0,22,0],[24,0,29,0],[31,0,36,0],[29,2,29,8],[31,2,31,8],[32,2,32,8],[33,2,33,8],[34,2,34,8],[24,2,24,8],[25,2,25,8],[26,2,26,8],[27,2,27,8],[28,2,28,8],[18,2,18,8],[19,2,19,8],[20,2,20,8],[21,2,21,8],[22,2,22,8],[12,2,12,8],[13,2,13,8],[14,2,14,8],[15,2,15,8],[17,2,17,8],[0,0,0,2],[1,0,1,2],[3,11,3,12],[10,2,10,8],[11,2,11,8]]}
["Título: Matriz de administracion de LA/FT"]
["Código: TPESC307PU4E7MA2OV01"]
[]
["Impacto Financiero","Categoría","De","Hasta",null,null,null,null,null,null,null,"VALORACION DE LA FRECUENCIA"]
[null,1,0,100000000]
[null,2,100000001,300000000,null,null,null,null,null,null,null,"Categoria","Frecuencia"]
[null,3,300000001,500000000,null,null,null,null,null,null,null,1,"Una vez al año"]
[null,4,500000001,800000000,null,null,null,null,null,null,null,2,"Una vez al semestre"]
[null,5,800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Una vez al trimestre"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Una vez al mes"]
["Riesgo Legal","Categoría","Descripción",null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Una vez a la semana"]
[null,1,"Amonestación o Llamado de Atención de las Autoridades Competentes"]
[null,2,"Sanciones mínimas y/o a sus funcionarios o a la entidad"]
[null,3,"Sanciones menores a la entidad y/o a sus funcionarios"]
[null,4,"Sanciones Mayores a la entidad y/o a sus funcionarios"]
[null,5,"Sanciones graves que podrián llevar al cierre del negocio"]
[]
["Riesgo Reputacional","Categoria","Descripción"]
[null,1,"Con consecuencias reputacionales en un area de la entidad"]
[null,2,"Con consecuencias reputacionales en mas de dos areas de la entidad"]
[null,3,"Con consecuencias reputacionales en el ambito nacional"]
[null,4,"Con consecuencias reputacionales en el ambito nacional involucrando funcionarios de la entidad"]
[null,5,"Con consecuencias reputacionales en el ambito internacional involucrando funcionarios y a accionistas "]
[]
["Riesgo Operativo","Categoria","Descripción"]
[null,1,"No se presentan interrupciones en la operación, ni daños a las personas ni perdidas causadas por incidentes"]
[null,2,"Se presentan interrupciones en la operación, daños y perdidas menores"]
[null,3,"Se presentan interrupciones en la operación, daños y perdidas moderadas"]
[null,4,"Se presentan interrupciones en la operación, daños y perdidas mayores"]
[null,5,"Se presentan interrupciones en la operación, daños y perdidas graves que pueden afectar la continuidad del negocio"]
[]
["Riesgo de Contagio","Categoria","Descripción"]
[null,1,"No se presentan incidentes que involucren a terceros"]
[null,2,"Se presentan incidentes menores generados por la acción de un tercero"]
[null,3,"Se presentan incidentes moderados generados por la accion de un tercero que involucra a funcionarios de la entidad"]
[null,4,"Se presentan incidentes mayores generados por la accion de un tercero que involucra a funcionarios y a accionistas de la entidad"]
[null,5,"Se presentan incidentes graves con sanciones a terceros, accionistas, directivos  y funcionarios de la entidad"]

{"sheet":"Matriz de Registro de Eventos","index":2,"n_rows":23,"n_cols":17,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,3,16],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,10,2,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9]]}
[]
[]
["Ref","Evento","Fecha de Inicio del Evento","Fecha de Finalización del Evento","Fecha del Descubrimiento",null,"Perdida real o estimada","Área de la Organización Involucrada","Proceso Afectado","Contraparte involucrada","FACTORES DE RIESGO (Califique de uno a cinco el nivel de afectación)",null,null,null,null,null,"vincula a un PEP"]
[null,null,null,null,null,"Fecha de Contabilización",null,null,null,null,"Clientes","Productos","Canales de Distribución","Jurisdicción","Cuentas Contables Afectadas","Tipo de Pérdida"]
[1,"Ocultamiento de información relevante vinculada a corrupción que debe ser de conocimiento publico",null,null,null,null,2000000000,"Directivas de reficar","Refinación de petroleo","Aliado de negocio",5,3,5,0,null,null,"Si"]
[{"$f":"+IF(B6=0,\"\",A5+1)","v":2},"Compra de acciones de ecopetrol, por parte de lavadores de dinero",null,null,null,null,5000000000,"Tesoreria","Gestion del patrimonio","Accionista",1,5,3,5,null,null,"No"]
[{"$f":"+IF(B7=0,\"\",A6+1)","v":3},"Soborno transnacional",null,null,null,null,3000000000,"Comercial ","Compras","Aliado de negocio",4,4,4,4,null,null,"Si"]
[""]
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["",null,null,null,null,{"$f":"+F14+15","v":"1900-01-15"}]
["",null,null,null,null,"1900-01-30"]
["",null,null,null,null,"1900-02-14"]
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["",null,null,null,null,"1900-03-15"]
["",null,null,null,null,"1900-03-30"]
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["",null,null,null,null,"1900-04-29"]
["",null,null,null,null,"1900-05-14"]

{"sheet":"Matriz de Evaluación y Control","index":3,"n_rows":23,"n_cols":31,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,4],[1,2,1,4],[3,28,3,30]]}
[]
[]
[]
[null,"Ref","Factor de Riesgo","Impacto Financiero","Riesgo legal","Riesgo Reputacional","Riesgo Operativo","Riesgo de Contagio","Impacto","Frecuencia","Probabilidad","Riesgo Inherente","Controles","Efectividad para mitigar el Impacto","Impacto Luego de Controles","Frecuencia Luego de Controles","Probabilidad Luego de Controles","El control cuenta con recursos (Financieros, FÍsicos y Humanos)","El control se encuentra estructurado y documentado","Riesgo Residual",null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEL DE IMPACTO"]
[null,{"$f":"+'Matriz de Registro de Eventos'!A5","v":1},{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B5=0,\"\",'Matriz de Registro de Eventos'!B5)","v":"Ocultamiento de información relevante vinculada a corrupción que debe ser de conocimiento publico"},{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B5=0,\"\",IF('Matriz de Registro de Eventos'!G5<'Matriz de Evaluación y Control'!$AD$6,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$6,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G5<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$7,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$7,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G5<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$8,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$8,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G5<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$9,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$9,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G5>=$AC$10,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$10))))))","v":5},3,4,5,5,{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B5=0,0,ROUNDUP(AVERAGE(D5:H5),0))","v":5},"Una vez a la semana",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(J5,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(I5*K5,\"\")","v":25},"Auditoria internacional a los proyectos de inversión de la compañía",0.4,{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B5>0,ROUNDUP(I5*(1-N5),0),0)","v":3},"Una vez al trimestre",{"$f":"+IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(P5,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),0)","v":3},"Si","Si",{"$f":"+O5*Q5","v":9},null,null,null,null,null,null,null,null,"De","Hasta","Nivel de Impacto"]
[null,{"$f":"+'Matriz de Registro de Eventos'!A6","v":2},{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B6=0,\"\",'Matriz de Registro de Eventos'!B6)","v":"Compra de acciones de ecopetrol, por parte de lavadores de dinero"},{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B6=0,\"\",IF('Matriz de Registro de Eventos'!G6<'Matriz de Evaluación y Control'!$AD$6,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$6,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G6<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$7,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$7,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G6<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$8,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$8,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G6<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$9,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$9,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G6>=$AC$10,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$10))))))","v":5},2,3,1,3,{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B6=0,0,ROUNDUP(AVERAGE(D6:H6),0))","v":3},"Una vez al año",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(J6,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(I6*K6,\"\")","v":3},"Debida diligencia",0.5,{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B6>0,ROUNDUP(I6*(1-N6),0),0)","v":2},"Una vez al año",{"$f":"+IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(P6,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),0)","v":1},"Si","Si",{"$f":"+O6*Q6","v":2},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Impacto y Frecuencia'!C5","v":0},{"$f":"+'Impacto y Frecuencia'!D5","v":100000000},1]
[null,{"$f":"+'Matriz de Registro de Eventos'!A7","v":3},{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B7=0,\"\",'Matriz de Registro de Eventos'!B7)","v":"Soborno transnacional"},{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B7=0,\"\",IF('Matriz de Registro de Eventos'!G7<'Matriz de Evaluación y Control'!$AD$6,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$6,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G7<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$7,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$7,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G7<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$8,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$8,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G7<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$9,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$9,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G7>=$AC$10,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$10))))))","v":5},4,5,3,5,{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B7=0,0,ROUNDUP(AVERAGE(D7:H7),0))","v":5},"Una vez al semestre",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(J7,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),\"\")","v":2},10,"Auditoria internacional a los proyectos de inversión de la compañía",0.4,{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B7>0,ROUNDUP(I7*(1-N7),0),0)","v":3},"Una vez al semestre",{"$f":"+IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(P7,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),0)","v":2},"Si","Si",6,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Impacto y Frecuencia'!C6","v":100000001},{"$f":"+'Impacto y Frecuencia'!D6","v":300000000},2]
[null,{"$f":"+'Matriz de Registro de Eventos'!A8","v":""},{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B8=0,\"\",'Matriz de Registro de Eventos'!B8)","v":""},{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B8=0,\"\",IF('Matriz de Registro de Eventos'!G8<'Matriz de Evaluación y Control'!$AD$6,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$6,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G8<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$7,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$7,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G8<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$8,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$8,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G8<='Matriz de Evaluación y Control'!$AD$9,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$9,IF('Matriz de Registro de Eventos'!G8>=$AC$10,'Matriz de Evaluación y Control'!$AE$10))))))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF('Matriz de Registro de Eventos'!B8=0,0,ROUNDUP(AVERAGE(D8:H8),0))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(J8,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),\"\")","v":""},"",null,null,{"$f":"+IF('Matriz de Registro de Eventos'!B8>0,ROUNDUP(I8*(1-N8),0),0)","v":0},null,{"$f":"+IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(P8,'Impacto y Frecuencia'!$M$7:$M$11,'Impacto y Frecuencia'!$L$7:$L$11),0)","v":0},null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+'Impacto y Frecuencia'!C7","v":300000001},{"$f":"+'Impacto y Frecuencia'!D7","v":500000000},3]
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[null,null,"Alta ",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,4)","v":0},null,null,"Clientes",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$K$5:$K$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Registro de Eventos'!$K$5:$K$23,\">0\",'Matriz de Registro de Eventos'!$K$5:$K$23)/5,\"\")","v":25.333333333333336},null,"Riesgo Legal",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$E$5:$E$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$E$5:$E$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$E$5:$E$23)/5,\"\")","v":22.8}]
[null,null,"Media",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,3)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,3)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,3)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,3)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,3)","v":0},null,null,"Productos",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$L$5:$L$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Registro de Eventos'!$L$5:$L$23,\">0\",'Matriz de Registro de Eventos'!$L$5:$L$23)/5,\"\")","v":30.4},null,"Riesgo Reputacional",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$F$5:$F$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$F$5:$F$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$F$5:$F$23)/5,\"\")","v":30.4}]
[null,null,"Baja",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,2)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,2)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,2)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,2)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,2)","v":10},null,null,"Canales de Distribución",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$M$5:$M$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Registro de Eventos'!$M$5:$M$23,\">0\",'Matriz de Registro de Eventos'!$M$5:$M$23)/5,\"\")","v":30.4},null,"Riesgo Operativo",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$G$5:$G$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$G$5:$G$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$G$5:$G$23)/5,\"\")","v":22.8}]
[null,null,"Muy Baja",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,1)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,1)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,1)","v":3},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,1)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$I$5:$I$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$K$5:$K$23,1)","v":0},null,null,"Jurisdicción",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$N$5:$N$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Registro de Eventos'!$N$5:$N$23,\">0\",'Matriz de Registro de Eventos'!$N$5:$N$23)/5,\"\")","v":11.7},null,"Riesgo de Contagio",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$H$5:$H$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$H$5:$H$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$H$5:$H$23)/5,\"\")","v":32.93333333333333}]
[null,null,null,"Minimo","Menor","Moderado","Mayor","Catastrofico"]
[null,null,null,"IMPACTO",null,null,null,null,null,null,"RIESGO PONDERADO POR CONTRAPARTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cliente",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K10,'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)","v":0}]
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[null,"Zona de Riesgo","Manejo","Zona",null,null,null,null,null,null,"Empleado",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K12,'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)","v":0}]
[null,"Aceptable","Aceptar ",null,null,null,null,null,null,null,"Accionista",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K13,'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)","v":3}]
[null,"Moderado","Mitigar",null,null,null,null,null,null,null,"Aliado de negocio",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K14,'Matriz de Evaluación y Control'!$L$5:$L$23)","v":35}]
[null,"Importante","Prevenir/transferir "]
[null,"Inaceptable","Evitar"]

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[null,null,null,null,"MATRIZ DE RIESGO RESIDUAL"]
[]
[null,"PROBABILIDAD","Muy alta",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,5)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,5)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,5)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,5)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,5)","v":0},null,null,"RIESGO PONDERADO POR FACTORES",null,null,"RIESGO ASOCIADO PONDERADO"]
[null,null,"Alta ",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,4)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,4)","v":0},null,null,"Clientes",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$K$5:$K$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGE('Matriz de Registro de Eventos'!$K$5:$K$23)/5,\"\")","v":11.333333333333334},null,"Riesgo Legal",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$E$5:$E$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$E$5:$E$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$E$5:$E$23)/5,\"\")","v":10.199999999999999}]
[null,null,"Media",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,3)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,3)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,3)","v":9},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,3)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,3)","v":0},null,null,"Productos",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$L$5:$L$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGE('Matriz de Registro de Eventos'!$L$5:$L$23)/5,\"\")","v":13.6},null,"Riesgo Reputacional",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$F$5:$F$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$F$5:$F$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$F$5:$F$23)/5,\"\")","v":13.6}]
[null,null,"Baja",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,2)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,2)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,2)","v":6},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,2)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,2)","v":0},null,null,"Canales de Distribución",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$M$5:$M$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGE('Matriz de Registro de Eventos'!$M$5:$M$23)/5,\"\")","v":13.6},null,"Riesgo Operativo",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$G$5:$G$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$G$5:$G$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$G$5:$G$23)/5,\"\")","v":10.199999999999999}]
[null,null,"Muy Baja",{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,1,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,1)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,2,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,1)","v":2},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,3,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,1)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,4,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,1)","v":0},{"$f":"+SUMIFS('Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23,'Matriz de Evaluación y Control'!$O$5:$O$23,5,'Matriz de Evaluación y Control'!$Q$5:$Q$23,1)","v":0},null,null,"Jurisdicción",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$N$5:$N$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGE('Matriz de Registro de Eventos'!$N$5:$N$23)/5,\"\")","v":4.8},null,"Riesgo de Contagio",{"$f":"IFERROR(SUMIF('Matriz de Evaluación y Control'!$H$5:$H$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)*AVERAGEIF('Matriz de Evaluación y Control'!$H$5:$H$23,\">0\",'Matriz de Evaluación y Control'!$H$5:$H$23)/5,\"\")","v":14.733333333333331}]
[null,null,null,"Minimo","Menor","Moderado","Mayor","Catastrofico"]
[null,null,null,"IMPACTO",null,null,null,null,null,null,"RIESGO PONDERADO POR CONTRAPARTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cliente",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K10,'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)","v":0}]
[null,"Zona de Riesgo","Manejo","Zona",null,null,null,null,null,null,"Proveedor",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K11,'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)","v":0}]
[null,"Aceptable","Aceptar ",null,null,null,null,null,null,null,"Empleado",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K12,'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)","v":0}]
[null,"Moderado","Mitigar",null,null,null,null,null,null,null,"Accionista",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K13,'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)","v":2}]
[null,"Importante","Prevenir/transferir ",null,null,null,null,null,null,null,"Aliado de negocio",{"$f":"+SUMIF('Matriz de Registro de Eventos'!$J$5:$J$23,MRI!K14,'Matriz de Evaluación y Control'!$T$5:$T$23)","v":15}]
[null,"Inaceptable","Evitar"]